| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA A LEGISLATURA 2025/2028. |
2000303 |
01/10/2025 |
R$ 56.000,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA A LEGISLATURA 2025/2028. |
2000304 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADA POR TEMPO DETRMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA A 2024. |
2000305 |
01/10/2025 |
R$ 3.995,35 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA A LEGISLATURA 2025/2028. |
2000306 |
01/10/2025 |
R$ 35.394,10 |
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| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES LEGISLATIVOS. |
2000307 |
01/10/2025 |
R$ 13.310,60 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SLAGADOS PARA A MANUTENÇÃO DO LANCHE DE VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS NA REALIZAÇÕES DE REUNIÕES NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000308 |
01/10/2025 |
R$ 2.196,60 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR E FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL. |
2000311 |
01/10/2025 |
R$ 192,60 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A AUTORIDADES EM VISITA AO LEGILSATIVO MUNICIPAL DE POTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA RESOLUÇÃO DE TEMAS DE INTERREESE DA POPULAÇÃO. |
2000312 |
01/10/2025 |
R$ 1.723,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE AO VEREADOR CLAYTON DANTAS LAURE A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000313 |
06/10/2025 |
R$ 2.800,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE MACAJUBA NO ESTADO DA BAHIA AO VEREADOR CIRO JESUS DOS SANTOS A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ EM SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025. |
2000314 |
06/10/2025 |
R$ 3.600,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BRASILIA AO VEREADOR EDSON LEITE DA SILVA A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000315 |
06/10/2025 |
R$ 3.600,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE AO VEREADOR ROBÉLIO RODRIGUES PÊGO A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000316 |
06/10/2025 |
R$ 2.100,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO, CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025. |
2000317 |
06/10/2025 |
R$ 12.212,60 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO REALTIVA A COMPLEMENTAÇÃO DE DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025. |
2000318 |
06/10/2025 |
R$ 1.434,50 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS FEITAS COMO MOTORISTA DO PODER LEGISLATIVO CONDUZINDO VEREADORES EM VIAGENS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000319 |
06/10/2025 |
R$ 839,78 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI A SERVIDORA TEREZINHA RAMOS DOS SANTOS A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000320 |
06/10/2025 |
R$ 400,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA GOVERNADOR VALADARES AO VEREADOR ROBÉLIO RODRIGUES PÊGO A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000321 |
06/10/2025 |
R$ 500,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE A VEREADORA FABIANE VIEIRA DA MOTA A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000322 |
10/10/2025 |
R$ 2.800,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE AO VEREADOR ELIANQUE FRANCISCO DA SILVA A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000323 |
10/10/2025 |
R$ 2.800,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE AO VEREADOR CIRO JESUS DOS SANTOS SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000324 |
10/10/2025 |
R$ 2.800,00 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, MINE SALGADO, BOLO E BISCOITO PARA A MANUTENÇÃO DO LANCHE DE VEREADORES EM REUNIÕES REALIZADAS NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000325 |
10/10/2025 |
R$ 889,75 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA GOVERNADOR VALADARES AO VEREADOR ROBÉLIO RODRIGUES PÊGO A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000326 |
10/10/2025 |
R$ 500,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000327 |
10/10/2025 |
R$ 2.342,05 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT POTE 4 TAMPAS, BOBINAS, COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEL CHAMEX PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA. |
2000328 |
10/10/2025 |
R$ 330,30 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO CABO HDMI, CONVERSOR HDMI,SUPORTE VEICULAR, CARTÃO DE MEMORIA, PILHAS ALCALINAS E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000329 |
10/10/2025 |
R$ 753,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA GOVERNADOR VALADARES AO VEREADOR CIRO JESUS DOS SANTOS SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000330 |
20/10/2025 |
R$ 1.000,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI A SERVIDORA ANDREYSE TAMEIRÃO DAMASCENA A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000331 |
20/10/2025 |
R$ 400,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE AO VEREADOR EDSON LEITE DA SILVA A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000332 |
20/10/2025 |
R$ 2.100,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000333 |
20/10/2025 |
R$ 3.857,05 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA TEOFILO OTONI AO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CDL TO. |
2000334 |
13/10/2025 |
R$ 270,00 |
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| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000335 |
20/10/2025 |
R$ 439,32 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DO VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL. |
2000336 |
20/10/2025 |
R$ 300,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRAFICOS E ADESIVOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000337 |
27/10/2025 |
R$ 1.452,20 |
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