| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2021, LEGISLATURA 2021/2024. |
2000078 |
03/05/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2021, LEGISLATURA 2021/2024. |
2000079 |
03/05/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA AO MAIO/2021. |
2000080 |
03/05/2021 |
R$ 22.662,90 |
|
| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2021. |
2000081 |
03/05/2021 |
R$ 16.309,20 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000082 |
03/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMTÍCIOS, ARTIGOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000083 |
03/05/2021 |
R$ 890,27 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, SALGADOS E TORTAS GELADAS AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS QUANDO EM REUNIÕES NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL |
2000084 |
03/05/2021 |
R$ 261,50 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS QUANDO EM REUNIÕES NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL |
2000085 |
03/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS QUANDO EM REUNIÕES NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL |
2000086 |
03/05/2021 |
R$ 284,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER COMPLETO PARA A MAQUINA XEROX M20 4118 E GARRAFA TERMICA 1.8 LTS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DA CÂMARA. |
2000087 |
06/05/2021 |
R$ 309,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 50 ES ERBS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000088 |
03/05/2021 |
R$ 525,24 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI PARA RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A AGÊNCIA DO INSS E RECEITA FEDERAL. |
2000089 |
10/05/2021 |
R$ 375,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI PARA RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A AGÊNCIA DO INSS E RECEITA FEDERAL. |
2000090 |
10/05/2021 |
R$ 375,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI PARA RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A AGÊNCIA DO INSS E RECEITA FEDERAL. |
2000091 |
10/05/2021 |
R$ 375,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI PARA RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A AGÊNCIA DO INSS E RECEITA FEDERAL. |
2000092 |
10/05/2021 |
R$ 375,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE POTÉ. |
2000093 |
10/05/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS A VEREADOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE POTÉ. |
2000094 |
20/05/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| Refere-se a férias-prêmio em espécie de (30) trinta dias relativo ao período compreendido de 01/01/1993 a 24/05/2000, ou seja, 10 anos efetivo exercício, com todos os direitos e vantagens adquiridos comforme Estatuto. |
2000095 |
20/05/2021 |
R$ 4.558,18 |
|
| REFERE-SE A TRANSMISSÃO VIA RADIO E INTERNET AO VIVO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ. |
2000096 |
17/05/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS AO VEREADOR EM VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ZÉ SILVA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE POTÉ. |
2000098 |
25/05/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA HIGIÊNICAS FEMININAS PARA AS FUNCIONÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NA UTILIZAÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA. |
2000099 |
24/05/2021 |
R$ 269,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA HIGIÊNICA FEMININA PARA FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL NA UTILIZAÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA. |
2000100 |
31/05/2021 |
R$ 78,80 |
|
| REFERE-SE A FRETE NO TRANSPORTE DE BOTA DE BORRACHA HIGIÊNICA FEMININA PARA FUNCIONÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL NA UTILIZAÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA. |
2000101 |
31/05/2021 |
R$ 23,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SAPATO UNISEX DE BORRACHA HIGIÊNICO PARA FUNCIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA UTILIZAÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA. |
2000102 |
31/05/2021 |
R$ 71,16 |
|