| REFERE-SE A TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO AO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. |
2000001 |
02/01/2020 |
R$ 1.950,00 |
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| REFERE-SE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. |
2000002 |
02/01/2020 |
R$ 2.200,00 |
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| REFERE-SE A FATURAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES FEITAS ATRAVÉS DE LINHAS (33) 3525 1057 E 3525 1202 DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVAS AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. |
2000003 |
02/01/2020 |
R$ 3.000,00 |
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| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO PARA A MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE DA CÂMARA, PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO\2020. |
2000004 |
02/01/2020 |
R$ 7.680,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. |
2000005 |
02/01/2020 |
R$ 46.800,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E HOSPEDAGEM NAS NUVENS COM GESTÃO PELO GED DE DOCUMENTOS E ATOS DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2020. |
2000006 |
02/01/2020 |
R$ 6.000,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2020, LEGISLATURA 2017/2020. |
2000007 |
02/01/2020 |
R$ 49.000,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2020, LEGISLATURA 2017/2020. |
2000008 |
02/01/2020 |
R$ 4.900,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA AO JANEIRO/2020. |
2000009 |
02/01/2020 |
R$ 21.139,80 |
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| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2020. |
2000010 |
02/01/2020 |
R$ 15.758,40 |
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| REFERE-SE A COBRANÇA PELO BANCO DO BRASIL DE TARIFA SOBRE DOC/TED EFETUADOS ATRAVÉS DA CONTA 31.747-O DA CÃMARA CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. |
2000011 |
02/01/2020 |
R$ 200,00 |
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| REFERE-SE A ASSINATURA DE ACESSO A INTERNET AS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020. |
2000012 |
02/01/2020 |
R$ 2.640,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA CÃMARA MUNICIPAL. |
2000013 |
03/01/2020 |
R$ 204,13 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ASSESSORES PARLAMENTARES A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL POR ACASIÃO DE REUNIÕES. |
2000014 |
03/01/2020 |
R$ 880,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CEBOLA, PÃO DE QUEIJO E BISCOITO DE POLVILHO PARA A MANUTENÇÃO DO LANCHE DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DO LEGISLATIVO. |
2000015 |
03/01/2020 |
R$ 458,35 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000016 |
03/01/2020 |
R$ 2.602,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTILITÁRIOS DOMÉSTICOS PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÃMARA MUNICIPAL. |
2000017 |
03/01/2020 |
R$ 795,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTILITÁRIOS DOMÉSTICOS PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÃMARA MUNICIPAL. |
2000018 |
06/01/2020 |
R$ 780,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE 32 GB MULTILASER PARA A SECRETARIA DA CÃMARA MUNICIPAL. |
2000019 |
06/01/2020 |
R$ 38,50 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE POTÉ. |
2000020 |
10/01/2020 |
R$ 700,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO SEDE DA CÃMARA. |
2000021 |
10/01/2020 |
R$ 4.900,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, UTENSÍLIOS E TINTAS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000022 |
10/01/2020 |
R$ 4.514,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE QUEIJO E BISCOITO DE POLVILHO PARA A MANUTENÇÃO DO LANCHE DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DO LEGISLATIVO. |
2000023 |
13/01/2020 |
R$ 139,49 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SAPATO COURO SOLA DE BORACHA MARCA SCORE PARA COMPOR O UNIFORME DE FUNCIONÁRIO. |
2000024 |
13/01/2020 |
R$ 176,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI E BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CÃMARA MUNICIPAL. |
2000025 |
13/01/2020 |
R$ 495,00 |
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| Refere-se a férias-prêmio em espécie de (30) trinta dias relativo ao período compreendido de 24/05/2000 a 24/05/2010, ou seja, 10 anos efetivo exercício, com todos os direitos e vantagens adquiridos comforme Estatuto. |
2000026 |
24/01/2020 |
R$ 6.944,27 |
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| REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE VALORES DEPOSITADOS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS. |
2000027 |
24/01/2020 |
R$ 13,89 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI. |
2000028 |
30/01/2020 |
R$ 64,62 |
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