| REFERE-SE A TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NA CONTA 31.747-0 DA CÂMARA. |
2000201 |
02/10/2017 |
R$ 6,41 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LEGISLATURA 2017/2020. |
2000202 |
02/10/2017 |
R$ 45.000,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2017, LEGISLATURA 2017/2020. |
2000203 |
02/10/2017 |
R$ 4.500,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
2000204 |
02/10/2017 |
R$ 17.733,20 |
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| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2017. |
2000205 |
02/10/2017 |
R$ 14.119,00 |
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| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE PAINEL METÁLICO PARA A AREA DE COBERTURA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA PARA A PROTEÇÃO DOS APARELHOS EXTERNOS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO. |
2000206 |
02/10/2017 |
R$ 2.925,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000207 |
02/10/2017 |
R$ 1.189,81 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS 45X32 POLICROMIA E ENVELOPES ABERTOS 26X36 POLICROMIA CORTE E COLA ESPECIAL PARA USO DA CÃMARA MUNICIPAL. |
2000208 |
02/10/2017 |
R$ 3.720,00 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSA E LONAS COM IMPRESSÃO E ACABAMENTO ESPECIAL PARA O PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000209 |
02/10/2017 |
R$ 1.622,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DIVERSAS PARA O ACABAMENTO DO ANDAR TÉRREO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO. |
2000210 |
06/10/2017 |
R$ 1.462,90 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS FIRE C/ FORNO PRETO BIVOLT PARA O TERCEIRO PISO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000211 |
10/10/2017 |
R$ 699,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT PARA BALCÃO COM TABUA LAVANDA BRANCO PARA O ANDAR DE COBERTURA DO PRÉDIO SEDE DA CÃMARA. |
2000212 |
10/10/2017 |
R$ 189,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TRÊS BOTIJÕES DE GÁS 13 KILOS COM VASILHAME PARA A CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000213 |
10/10/2017 |
R$ 540,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000214 |
10/10/2017 |
R$ 853,25 |
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| REFERE-SE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR FERNANDO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
2000215 |
10/10/2017 |
R$ 350,00 |
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| REFERE-SE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOÃO CARLOS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
2000216 |
10/10/2017 |
R$ 1.050,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE UBER EM BELO HORIZONTE, COMBUSTÍVEIS E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000217 |
16/10/2017 |
R$ 322,89 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DE VIAGENS DO PRESIDENTE A TEÓFILO OTONI E A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000218 |
17/10/2017 |
R$ 542,08 |
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| REFERE-SE A DIÁRIAS PARCIAIS PARA A SERVIDORA LEGISLATIVA TEREZINHA EM VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000219 |
27/10/2017 |
R$ 295,60 |
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