| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2017, LEGISLATURA 2017/2020. |
2000042 |
01/03/2017 |
R$ 45.000,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2017, LEGISLATURA 2017/2020. |
2000043 |
01/03/2017 |
R$ 4.500,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO/2017. |
2000044 |
01/03/2017 |
R$ 16.569,80 |
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| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2017. |
2000045 |
01/03/2017 |
R$ 13.874,70 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CIRCUITO INTERNO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA COM DVR DE 16 CANAIS,CAMERAS AMD CALIFRA, SUPORTE MÓVEL E FONTE CHAVEADA PARA O PRÉDIO SEDE DA CÂMARA. |
2000046 |
03/03/2017 |
R$ 7.941,80 |
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| REFERE-SE A JUROS DE MORA POR ATRASO NO REPASSE AO BIG CARD DE VALOR CONSIGNADO RETIDO DE VEREADORES. |
2000047 |
03/03/2017 |
R$ 15,14 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO E ENVELOPES SACO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000048 |
06/03/2017 |
R$ 965,00 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VEREADORES E CONVIDADOS DE REUNIÕES NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ. |
2000049 |
06/03/2017 |
R$ 801,20 |
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| REFERE-SE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR FERNANDO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM IDA AO HOSPITAL DA PREVIDENCIA (IPSEMG) E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, BEM COMO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA |
2000050 |
13/03/2017 |
R$ 1.050,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE REUNIÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000051 |
13/03/2017 |
R$ 700,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE POSTERS 30X40 COM MOLDURAS DOS VEREADORES E VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000052 |
15/03/2017 |
R$ 2.000,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000053 |
20/03/2017 |
R$ 259,59 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000054 |
20/03/2017 |
R$ 154,50 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000055 |
20/03/2017 |
R$ 349,09 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE EM IDA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E EM TIMÓTEO A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000056 |
21/03/2017 |
R$ 1.074,03 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE POSTERS 30X40 COM MOLDURAS DOS VEREADORES E VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000057 |
21/03/2017 |
R$ 170,00 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PRESIDENCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000058 |
21/03/2017 |
R$ 286,70 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIOS AO VEREADOR ELISANDRO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS 03 E 04 DE ABRIL/2017. |
2000059 |
28/03/2017 |
R$ 700,00 |
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| REFERE-SE A TARIFA ADICIONAL SOBRE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NA CONTA 31.747-0 DA CÂMARA. |
2000060 |
23/03/2017 |
R$ 5,52 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIOS AO VEREADOR ADILSON PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS 03 E 04 DE ABRIL/2017. |
2000061 |
28/03/2017 |
R$ 700,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, PASTAS CLASSIFICADORAS E PASTAS SUSPENSAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E SECRETARIA DA CÂMARA. |
2000062 |
28/03/2017 |
R$ 504,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A SERVIDORA SANDRA SAMPAIO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000063 |
28/03/2017 |
R$ 100,00 |
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