| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, LEGISLATURA 2013/2016. |
2000024 |
03/02/2014 |
R$ 40.112,80 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, LEGISLATURA 2013/2016. |
2000025 |
03/02/2014 |
R$ 4.011,28 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. |
2000026 |
03/02/2014 |
R$ 10.938,30 |
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| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. |
2000027 |
03/02/2014 |
R$ 11.563,10 |
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| REFERE-SE A ASSINATURA DA REVISTAS, VEJA E ISTO É, PARA A CÂMARA MUNCIPAL DE POTÉ. |
2000028 |
03/02/2014 |
R$ 86,33 |
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| REFERE-SE A VALOR COBRADO PELOS CORREIOS PARA HABILITAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE POTE PELO PERÍODO DE UM ANO. |
2000030 |
03/02/2014 |
R$ 130,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DO VEREADOR ANTONIO GONÇALVES TAVARES EM ACOMPANHAMENTO A EQUIPES QUE DESENVOLVIAM PROGRAMAS E TRABALHOS VOLTADOS PARA O MUNICÍPIO DE POTÉ. |
2000031 |
03/02/2014 |
R$ 299,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS DO PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL DE POTÉ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
2000032 |
10/02/2014 |
R$ 81,01 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DE VEREADOR A SERVIÇO DO LEGISLATIVO DE POTÉ. |
2000033 |
10/02/2014 |
R$ 66,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DE FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO LEGISLATIVO DE POTÉ. |
2000034 |
17/02/2014 |
R$ 160,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DO PRESIDENTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO DE POTÉ. |
2000035 |
17/02/2014 |
R$ 152,00 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, BROAS, SALGADOS E ROSCAS PARA O LANCHE DE VEREADORES E FUNICIONÁRIOS. |
2000036 |
17/02/2014 |
R$ 392,20 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO COPIADORA M20 XEROX E TROCA DE CHIP DE IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000037 |
17/02/2014 |
R$ 690,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRA INSETOS E PRAGAS. |
2000038 |
03/02/2014 |
R$ 99,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000039 |
21/02/2014 |
R$ 175,99 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, TESOURARIA E CONTABILIDADE DA CÂMARA. |
2000040 |
21/02/2014 |
R$ 650,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OITO CHAVES PARA AS PORTAS E PORTÕES DO PRÉDIO SEDE DA CÃMARA MUNICIPAL. |
2000041 |
24/02/2014 |
R$ 32,00 |
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