| REFERE-SE A TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO AO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. |
2000001 |
02/01/2013 |
R$ 1.000,00 |
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| REFERE-SE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. |
2000002 |
02/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
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| REFERE-SE A FATURAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES FEITAS ATRAVÉS DA LINHA (33) 3525 1202, DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVAS AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. |
2000003 |
02/01/2013 |
R$ 2.200,00 |
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| REFERE-SE A FATURAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES FEITAS ATRAVÉS DA LINHA (33) 3525 1057, DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVAS AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. |
2000004 |
02/01/2013 |
R$ 2.200,00 |
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| REFERE-SE A FATURAS TELEFÔNICAS DE LIGAÇÕES FEITAS ATRAVÉS DAS LINHAS (33) 3525 1057 E (33) 3525 1202, DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVAS AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. |
2000005 |
02/01/2013 |
R$ 700,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. |
2000006 |
02/01/2013 |
R$ 1.558,80 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2013, LEGISLATURA 2013/2016. |
2000007 |
02/01/2013 |
R$ 38.000,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2013, LEGISLATURA 2013/2016. |
2000008 |
02/01/2013 |
R$ 3.800,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2013. |
2000009 |
02/01/2013 |
R$ 10.550,10 |
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| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2013. |
2000010 |
02/01/2013 |
R$ 10.910,40 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA DECORAÇÃO DO SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIOAL DE POTÉ. |
2000011 |
02/01/2013 |
R$ 460,00 |
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| REFERE-SE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE AUTORIDADES REGIONAIS A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE POTÉ. |
2000012 |
10/01/2013 |
R$ 209,52 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS, VASOS, RECIPIENTES PARA A DECORAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ. |
2000013 |
10/01/2013 |
R$ 2.189,00 |
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| REFERE-SE FORNECIMENTO DE PÓ QUIMICO E AGUA PRESURIZADA PARA REPOSIÇÃO DOS EXTINTORES DE INCENCIO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, |
2000014 |
10/01/2013 |
R$ 450,00 |
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| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE BOLSO E CARIMBOS DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CÂMARA, |
2000015 |
10/01/2013 |
R$ 134,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ONZE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO LEGISLATIVA PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, |
2000016 |
10/01/2013 |
R$ 2.007,01 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA RÁDIO LOCAL DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ. |
2000017 |
10/01/2013 |
R$ 200,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO BLOCOS, ENVELOPES E PAPEL TIMBRADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA. |
2000018 |
10/01/2013 |
R$ 700,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SANDALIAS E SAPATOS PARA COMPOR O UNIFORME OFICIAL DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ. |
2000019 |
10/01/2013 |
R$ 789,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, LIVROS DE ATA, RESMAS DE PAPEL, ENVELOPES, AGENDA E PEN DRIVE PARA A SECRETARIA DA CÂMARA, |
2000020 |
10/01/2013 |
R$ 373,95 |
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| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE NOVE SUPORTES PARA VASOS DE FLORES PARA A DECORAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA. |
2000021 |
10/01/2013 |
R$ 720,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA CÂMARA PARA MONTAGEM DE ARQUIVO. |
2000022 |
10/01/2013 |
R$ 300,00 |
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| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO PARA A MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE DA CÂMARA, PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO\2013. |
2000023 |
10/01/2013 |
R$ 7.680,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE POTE,REFERENTE A DEZEMBRO\2012. |
2000024 |
10/01/2013 |
R$ 218,00 |
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| REFERE-SE A ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO\2013. |
2000025 |
02/01/2013 |
R$ 633,70 |
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| REFERE-SE A ASSINATURA DA REVISTAS, VEJA E ISTO É, PARA A CÂMARA MUNCIPAL DE POTÉ. |
2000026 |
10/01/2013 |
R$ 252,50 |
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| REFERE-SE A TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 31.747-O DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000027 |
10/01/2013 |
R$ 2,00 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTE, SOBRE A SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POTÉ. |
2000028 |
10/01/2013 |
R$ 786,52 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS COM VAIGENS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ. |
2000029 |
02/01/2013 |
R$ 1.345,34 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS, DESPESAS DE CARTÓRIOS, DESPESAS COM UTENSILIOS DIVERSOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
2000030 |
18/01/2013 |
R$ 1.786,61 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, REFRIGERDOR CONSUL, FERRO ARNO E GUARDA ROUPA 3 PORTAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000031 |
18/01/2013 |
R$ 1.343,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA MESMA. |
2000032 |
22/01/2013 |
R$ 68,65 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE VIAGENS DE TRÊS VIAGENS DE TAXI A CIDADE DE TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000033 |
18/01/2013 |
R$ 305,00 |
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| REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA MESMA. |
2000034 |
31/01/2013 |
R$ 200,44 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHO CELULAR DOIS CHIPS, MARCA LG A275, PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000035 |
31/01/2013 |
R$ 238,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO MICROFONES, BATERIAS, PEDESTAL, SUPORTES, AMPLIFICADORES E DEMAIS COMPONENTES DE APARELHOS DE SOM PARA O SALÃO NOBRE DE REUNIÕES DA CÃMARA. |
2000036 |
31/01/2013 |
R$ 6.572,40 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO SALÃO NOBRE DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000037 |
31/01/2013 |
R$ 880,00 |
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| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMÍNIO FUNDIDO E TIPO V, CONSERTO DE FECHADURAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA. |
2000038 |
31/01/2013 |
R$ 1.470,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CEM CADEIRAS PLAGON POLTRONA SIDNEY COR BRANCO PARA A CÃMARA MUNICIPAL. |
2000039 |
31/01/2013 |
R$ 2.900,00 |
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| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA OA INSS RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. |
2000040 |
31/01/2013 |
R$ 4.205,14 |
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| REFERE-SE A ALUGUEL DE TAPETE PARA A DECORAÇÃO DO SALÃO NOBRE DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000053 |
23/01/2013 |
R$ 99,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE DA CÂMARA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
2000054 |
18/01/2013 |
R$ 1.045,21 |
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