| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA A LEGISLATURA 2025/2028. |
2000028 |
05/02/2025 |
R$ 56.000,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA A LEGISLATURA 2025/2028. |
2000029 |
05/02/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADA POR TEMPO DETRMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA A 2024. |
2000030 |
05/02/2025 |
R$ 3.795,35 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA A LEGISLATURA 2025/2028. |
2000031 |
05/02/2025 |
R$ 29.894,30 |
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| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES LEGISLATIVOS. |
2000032 |
05/02/2025 |
R$ 12.569,60 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR LEGISLATIVO JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025. |
2000033 |
05/02/2025 |
R$ 3.591,84 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA CONTRATADA DO LEGISLATIVO SANDRA GOMES SAMPAIO, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025. |
2000034 |
05/02/2025 |
R$ 3.795,35 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE AO VEREADOR CLAYTON DANTAS LAURE A SERVIÇO DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000035 |
05/02/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE AO VEREADOR ELIANQUE FRANCISCO DA SILVA A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000036 |
05/02/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE AO VEREADOR EDSON LEITE DA SILVA A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000037 |
05/02/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE AO VEREADOR ROBÉLIO RODRIGUES PÊGO A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000038 |
05/02/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BRASÍLIA AO VEREADOR PRESIDENTE JOSÉ LÚCIO ROCHA SOARES DOS SANTOS A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000039 |
05/02/2025 |
R$ 3.600,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE A VEREADORA FABIANE VIEIRA DA MOTA A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000040 |
05/02/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TEÓFILO OTONI AO SERVIDOR JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000041 |
06/02/2025 |
R$ 500,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TEÓFILO OTONI A SERVIDORA SANDRA GOMES SAMPAIO A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000042 |
06/02/2025 |
R$ 500,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLDO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA CAMARA E TINTAS PARA O PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE POTÉ. |
2000043 |
06/02/2025 |
R$ 2.636,88 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE AO VEREADOR CIRO JESUS DOS SANTOS A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000044 |
10/02/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TEÓFILO OTONI AO SERVIDOR JOANITO DE FARIAS DUARTE ALVES A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000045 |
10/02/2025 |
R$ 500,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSOS CONFORME RELATORIO DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI COM DEMAIS FUNCIONÁRIAS DA CAMARA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000046 |
10/02/2025 |
R$ 1.438,58 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE AO VEREADOR PRESIDENTE JOSÉ LÚCIO ROCHA SOARES DOS SANTOS A SERVIÇO DA CAMARA DE POTÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
2000047 |
14/02/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MINIS SALGADOS, BOLOS, MINIS PÃES FRANCÊSES E PÃES DOCES PARA A MANUTENÇÃO DO LANCHE DE VEREADORES EM REUNIÕES REALIZADAS NO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000048 |
14/02/2025 |
R$ 1.062,50 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HD SSD 240 GB, MEMORIA PC DDR3 4GB E CASE HD EXTERNO 2.5 USB PARA OS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000049 |
20/02/2025 |
R$ 915,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR E MANUTENÇÃO EM HDS SSD DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000050 |
20/02/2025 |
R$ 457,00 |
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| REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL PARA O LANCHE DE VEREADORES E CONVIDADOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000051 |
24/02/2025 |
R$ 1.927,70 |
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