| REFERE-SE A REALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE CERIMONIAL DE POSSE DE VEREADORES, VICE PREFEITO E PREFEITO DO MUNICIPIPIO DE POTÉ. |
2000001 |
01/01/2025 |
R$ 6.632,00 |
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| REFERE-SE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025. |
2000002 |
02/01/2025 |
R$ 13.000,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 PARA A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000003 |
02/01/2025 |
R$ 2.640,00 |
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| REFERE-SE A COBRANÇA PELO BANCO DO BRASIL DE TARIFA SOBRE DOC/TED E SERVIÇOS EFETUADOS ATRAVÉS DA CONTA 31.747-O DA CÃMARA CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. |
2000004 |
02/01/2025 |
R$ 1.000,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM VISTAS AO ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12.527/2011 (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. |
2000005 |
02/01/2025 |
R$ 6.000,00 |
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| REFERE-SE A TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO AO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025. |
2000006 |
02/01/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA A LEGISLATURA 2025/2028. |
2000007 |
02/01/2025 |
R$ 56.000,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA A LEGISLATURA 2025/2028. |
2000008 |
02/01/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADA POR TEMPO DETRMINADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA A 2025. |
2000009 |
02/01/2025 |
R$ 3.795,35 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA A LEGISLATURA 2025/2028. |
2000010 |
02/01/2025 |
R$ 29.894,30 |
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| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE POTÉ. |
2000011 |
02/01/2025 |
R$ 12.569,60 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO A1 CNPJ E A1 CPF PARA MANUTENÇÃO DE ASSINATURA E ACESSOS ELETRONICOS DIGITAIS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000012 |
03/01/2025 |
R$ 234,98 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE AO VEREADOR ELIANQUE FRANCISCO DA SILVA A SERVIÇO DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. |
2000013 |
10/01/2025 |
R$ 2.700,00 |
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| REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANDREYSE TAMEIRÃO DAMASCENA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE POTÉ. |
2000014 |
10/01/2025 |
R$ 200,00 |
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| REFERE-SE A SERVÇOS DE RECONDICIONAMENTO E PINTURA DO ANDAR TÉRREO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000015 |
10/01/2025 |
R$ 1.426,00 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, AGUA MINERAL, REFRIGERANTE E SUCO PARA MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL E CONVIDADOS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000016 |
10/01/2025 |
R$ 570,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVELAÇÕES E AMPLIAÇÕES DE PORTA RETRATOS DO ACERVO DO CORPO LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE POTÉ. |
2000017 |
10/01/2025 |
R$ 2.693,00 |
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| REFERE-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO CONTENCIOSO JUDICIAL DE 1ª E 2ª INSTANCIA, ADMINISTRATIVO, INTERNO E PERANTE AO TCE MG E DEMANDAS EM DEMAIS ORGÃOS. |
2000018 |
10/01/2025 |
R$ 72.000,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000019 |
10/01/2025 |
R$ 40.200,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO AUTOMÁTICO DO TESOUREIRO DA CAMARA DE POTÉ. |
2000020 |
13/01/2025 |
R$ 10,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI. |
2000021 |
13/01/2025 |
R$ 712,47 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM RECEPTOR CENTURY PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000022 |
13/01/2025 |
R$ 499,00 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ADESIVOS, EXEMPLARES DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA E LEI ORGÂNCIA DO MUNICIPIO DE POTÉ. |
2000023 |
14/01/2025 |
R$ 1.700,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSOS DE DESPESAS EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI E REEMBOLSO DE OUTRAS DESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000024 |
15/01/2025 |
R$ 2.912,91 |
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| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO PARA A MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE DA CÂMARA, PERIODO JANEIRO DE 2025. |
2000025 |
15/01/2025 |
R$ 1.070,00 |
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