| REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 31.747-0. |
2000086 |
03/04/2013 |
R$ 21,50 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2013, LEGISLATURA 2013/2016. |
2000087 |
03/04/2013 |
R$ 38.000,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2013, LEGISLATURA 2013/2016. |
2000088 |
03/04/2013 |
R$ 3.800,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2013. |
2000089 |
03/04/2013 |
R$ 10.384,40 |
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| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2013 |
2000090 |
03/04/2013 |
R$ 10.958,70 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTE. |
2000091 |
03/04/2013 |
R$ 694,55 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES E CABOS DE MICROFONES PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SOM DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000092 |
08/04/2013 |
R$ 549,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CABOS PARA O SERVIÇO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000093 |
08/04/2013 |
R$ 50,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ. |
2000094 |
11/04/2013 |
R$ 426,84 |
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| REFERE-SE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE CONVIDADOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA PARTICPAREM DE AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA PUBLICA. |
2000095 |
11/04/2013 |
R$ 380,00 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE BOLOS, PÃES, BISCOITOS E LEITE PARA A MANUTENÇÃO DO LANCHE DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA. |
2000096 |
11/04/2013 |
R$ 119,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DO PRÉDIO SEDE DA CÃMARA MUNICIPAL. |
2000097 |
11/04/2013 |
R$ 104,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR LG A275 PRETO PARA A MANUTENÇÃO DA TELEFONIA CORPORATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000098 |
12/04/2013 |
R$ 127,00 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA A COBERTURA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000099 |
12/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E AGUA MINERAL 500 ML PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000100 |
15/04/2013 |
R$ 601,50 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO EM VEICULOS DO CORPO LEGISLATIVO. |
2000101 |
15/04/2013 |
R$ 1.362,68 |
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| REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 31.747-0 DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000102 |
19/04/2013 |
R$ 36,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA O VELÓRIO DE CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE POTE. |
2000103 |
22/04/2013 |
R$ 345,00 |
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