| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2013, LEGISLATURA 2013/2013. |
2000069 |
01/03/2013 |
R$ 38.000,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2013, LEGISLATURA 2013/2016. |
2000070 |
01/03/2013 |
R$ 3.800,00 |
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| REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2013. |
2000071 |
01/03/2013 |
R$ 10.379,40 |
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| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2013. |
2000072 |
01/03/2013 |
R$ 10.957,70 |
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| REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 31.747-0. |
2000073 |
04/03/2013 |
R$ 31,42 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS E MOBILIA EM GERAL PARA O PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000074 |
04/03/2013 |
R$ 4.950,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ALUMÍNIO, CHAPAS GALVANIZADAS E PEÇAS METALICAS PARA A REFORMA DO TELHADADO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA. |
2000075 |
08/03/2013 |
R$ 7.200,00 |
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| REFERE-SE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LASER E MAQUINA XEROX DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000076 |
11/03/2013 |
R$ 260,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DURANTE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS DO MÊS DE MARÇO (AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA). |
2000077 |
11/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PARA A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000078 |
11/03/2013 |
R$ 385,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE REUNIÕES NO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ. |
2000079 |
11/03/2013 |
R$ 580,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES E SOFTWARE, CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000080 |
15/03/2013 |
R$ 755,00 |
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| REFERE-SE A CONSERTOS DE DOIS SUPORTES PARA ANTENA DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTÉ. |
2000081 |
05/03/2013 |
R$ 80,00 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DOS VEREADORES A CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO 68 EM ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CÂMARA E DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA. |
2000082 |
19/03/2013 |
R$ 1.679,10 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE E VEREADORES A CIDADE DE TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTE |
2000083 |
19/03/2013 |
R$ 657,80 |
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| REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PROCESSO 697.662 EXERCÍCIO DE 2004 DO MUNICÍPIO. |
2000084 |
25/03/2013 |
R$ 719,33 |
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| REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS DE PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARÇO/2013. |
2000085 |
25/03/2013 |
R$ 1.423,46 |
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